Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001313
Monto de la Factura
₲ 18.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175405
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.498.066
Retención DNCP
₲ 65.571
Retención IVA
₲ 501.818
Retención Renta
₲ 334.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-13003-15-115422
Monto Contrato
₲ 173.399.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.900.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.900.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292018
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPÓS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico