Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000157
Monto de la Factura
₲ 24.577.500
Nro. Solicitud de Transferencia
68355
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.372.756
Retención DNCP
₲ 87.585
Retención IVA
₲ 670.295
Retención Renta
₲ 446.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-13003-15-105060
Monto Contrato
₲ 24.577.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.372.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.372.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283201
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE PAPEL Y CARTON - SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico