Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000093
Monto de la Factura
₲ 44.887.284
Nro. Solicitud de Transferencia
77388
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.686.991
Retención DNCP
₲ 159.962
Retención IVA
₲ 1.224.199
Retención Renta
₲ 816.132
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UBALDO MARTIN BRITEZ FLEITAS
RUC
852766-0
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
LP-13003-15-104337
Monto Contrato
₲ 538.556.292
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.890.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.890.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282640
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico