Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000197
Monto de la Factura
₲ 9.477.963
Nro. Solicitud de Transferencia
106681
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.013.370
Retención DNCP
₲ 33.776
Retención IVA
₲ 258.490
Retención Renta
₲ 172.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UBALDO MARTIN BRITEZ FLEITAS
RUC
852766-0
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
LP-13003-15-104337
Monto Contrato
₲ 538.556.292
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.890.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.890.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282640
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico