Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 34.181.134
Nro. Solicitud de Transferencia
116947
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.505.637
Retención DNCP
₲ 121.809
Retención IVA
₲ 932.213
Retención Renta
₲ 621.475
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UBALDO MARTIN BRITEZ FLEITAS
RUC
852766-0
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
LP-13003-15-104337
Monto Contrato
₲ 538.556.292
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.890.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.890.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282640
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico