Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002611
Monto de la Factura
₲ 4.765.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179604
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.531.428
Retención DNCP
₲ 16.981
Retención IVA
₲ 129.955
Retención Renta
₲ 86.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
LP-13003-15-106812
Monto Contrato
₲ 702.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.943.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.943.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282300
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MINISTERIO PUBLICO AREA METROPOLITANA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico