Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005103
Monto de la Factura
₲ 604.156.340
Nro. Solicitud de Transferencia
87138
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 574.541.694
Retención DNCP
₲ 2.152.994
Retención IVA
₲ 16.476.991
Retención Renta
₲ 10.984.661
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-13003-15-108020
Monto Contrato
₲ 604.156.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 574.541.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 574.541.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282637
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS - SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico