Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000337
Monto de la Factura
₲ 192.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83210
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.501.452
Retención DNCP
₲ 687.639
Retención IVA
₲ 5.262.545
Retención Renta
₲ 3.508.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-13003-15-108017
Monto Contrato
₲ 192.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.501.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.501.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282637
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS - SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico