Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016584
Monto de la Factura
₲ 11.585.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73134
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.017.124
Retención DNCP
₲ 41.285
Retención IVA
₲ 315.955
Retención Renta
₲ 210.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-13003-15-105418
Monto Contrato
₲ 11.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.017.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.017.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283201
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE PAPEL Y CARTON - SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico