Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001806
Monto de la Factura
₲ 13.723.048
Nro. Solicitud de Transferencia
26061
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2017
Fecha de la Transferencia
29-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.050.369
Retención DNCP
₲ 48.904
Retención IVA
₲ 374.265
Retención Renta
₲ 249.510
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-13003-15-103699
Monto Contrato
₲ 4.807.486.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.444.761.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.444.761.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282182
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA P/ SEDES DE ASUNCION E INTERIOR DEL PAIS - SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico