Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001299
Monto de la Factura
₲ 150.547.416
Nro. Solicitud de Transferencia
46166
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
09-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.167.855
Retención DNCP
₲ 536.496
Retención IVA
₲ 4.105.839
Retención Renta
₲ 2.737.226
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-13003-15-103699
Monto Contrato
₲ 4.807.486.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.444.761.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.444.761.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282182
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA P/ SEDES DE ASUNCION E INTERIOR DEL PAIS - SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico