Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000880
Monto de la Factura
₲ 76.830.414
Nro. Solicitud de Transferencia
68348
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.064.326
Retención DNCP
₲ 273.796
Retención IVA
₲ 2.095.375
Retención Renta
₲ 1.396.917
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-13003-15-103699
Monto Contrato
₲ 4.807.486.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.444.761.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.444.761.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282182
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA P/ SEDES DE ASUNCION E INTERIOR DEL PAIS - SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico