Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001458
Monto de la Factura
₲ 391.776.472
Nro. Solicitud de Transferencia
113787
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2015
Fecha de la Transferencia
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 372.572.301
Retención DNCP
₲ 1.396.149
Retención IVA
₲ 10.684.813
Retención Renta
₲ 7.123.209
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
43/2015
Código de Contratación (CC)
LP-13003-15-108019
Monto Contrato
₲ 549.981.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.022.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.022.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282637
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS - SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico