Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001458
Monto de la Factura
₲ 119.048.928
Nro. Solicitud de Transferencia
106687
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.213.366
Retención DNCP
₲ 424.247
Retención IVA
₲ 3.246.789
Retención Renta
₲ 2.164.526
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
43/2015
Código de Contratación (CC)
LP-13003-15-108019
Monto Contrato
₲ 549.981.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.022.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.022.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282637
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS - SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico