Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012305
Monto de la Factura
₲ 341.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87108
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
13-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 324.427.447
Retención DNCP
₲ 1.215.735
Retención IVA
₲ 9.304.091
Retención Renta
₲ 6.202.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-13003-15-108021
Monto Contrato
₲ 341.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.427.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.427.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282637
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS - SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico