Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001325
Monto de la Factura
₲ 68.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19003
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2016
Fecha de la Transferencia
18-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.995.156
Retención DNCP
₲ 243.753
Retención IVA
₲ 1.865.455
Retención Renta
₲ 1.243.636
Multa
₲ 2.052.000
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
LP-13003-15-115424
Monto Contrato
₲ 68.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.995.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.995.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292018
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPÓS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico