Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000295
Monto de la Factura
₲ 209.986.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57755
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.692.868
Retención DNCP
₲ 748.314
Retención IVA
₲ 5.726.891
Retención Renta
₲ 3.817.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-13003-15-105061
Monto Contrato
₲ 209.986.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.692.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.692.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283201
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE PAPEL Y CARTON - SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico