Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018069
Monto de la Factura
₲ 622.434
Nro. Solicitud de Transferencia
92265
Fecha Solicitud de Transferencia
11-08-2015
Fecha de la Transferencia
24-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 591.924
Retención DNCP
₲ 2.218
Retención IVA
₲ 16.975
Retención Renta
₲ 11.317
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
173/2014
Código de Contratación (CC)
LP-13003-15-103565
Monto Contrato
₲ 1.186.551.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.128.424.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.128.424.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282185
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGUROS VARIOS - SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico