Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006571
Monto de la Factura
₲ 20.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172872
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.942.089
Retención DNCP
₲ 74.729
Retención IVA
₲ 571.909
Retención Renta
₲ 381.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
LP-13003-15-115530
Monto Contrato
₲ 20.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.942.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.942.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298049
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS Y TONERS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico