Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023933
Monto de la Factura
₲ 2.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146379
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.963.636
Retención DNCP
₲ 7.127.273
Retención IVA
₲ 54.545.455
Retención Renta
₲ 36.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
72/2015
Código de Contratación (CC)
LP-13003-15-112259
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.901.963.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.901.963.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282805
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHÍCULOS PARA USO DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico