Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017004
Monto de la Factura
₲ 27.912.486
Nro. Solicitud de Transferencia
57763
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.544.266
Retención DNCP
₲ 99.470
Retención IVA
₲ 761.250
Retención Renta
₲ 507.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-13003-15-105429
Monto Contrato
₲ 105.472.374
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.302.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.302.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282185
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGUROS VARIOS - SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico