Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001058
Monto de la Factura
₲ 512.663.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113789
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 487.533.192
Retención DNCP
₲ 1.826.945
Retención IVA
₲ 13.981.718
Retención Renta
₲ 9.321.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
42/5015
Código de Contratación (CC)
LP-13003-15-108018
Monto Contrato
₲ 1.078.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.025.871.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.025.871.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282637
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS - SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico