Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0902030
Monto de la Factura
₲ 7.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62709
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
26-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.625.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-62879
Monto Contrato
₲ 46.652.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.923.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.923.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233817
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos para la Farmacia Interna
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro