Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010490
Monto de la Factura
₲ 1.119.200
Nro. Solicitud de Transferencia
110084
Fecha Solicitud de Transferencia
11-10-2012
Fecha de la Transferencia
12-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.119.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROYAL VIAJES S.R.L
RUC
80003359-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-49057
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.872.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.872.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228222
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion