Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000663
Monto de la Factura
₲ 378.450.659
Nro. Solicitud de Transferencia
72719
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 378.450.659
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-52621
Monto Contrato
₲ 756.901.318
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.899.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.899.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227811
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GUARDAPOLVOS PARA ALUMNOS/AS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CAPITAL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion