Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0098979
Monto de la Factura
₲ 17.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33846
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-63080
Monto Contrato
₲ 17.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.610.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.610.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233817
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos para la Farmacia Interna
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro