Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065784
Monto de la Factura
₲ 2.234.330
Nro. Solicitud de Transferencia
97712
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2013
Fecha de la Transferencia
11-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.234.330
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-66297
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.637.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.637.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234903
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS - SEGUNDO LLAMADO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion