Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036578
Monto de la Factura
₲ 256.044.838
Nro. Solicitud de Transferencia
60309
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
16-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.044.838
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-68605
Monto Contrato
₲ 3.902.311.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.339.924.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.339.924.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248616
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUADERNOS PARA LA CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion