Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048960
Monto de la Factura
₲ 213.248.673
Nro. Solicitud de Transferencia
60919
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.248.673
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTILLANA S.A.
RUC
80015624-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-65845
Monto Contrato
₲ 2.379.339.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.322.426.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.322.426.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241565
Nombre de la Licitación
LPN/SBE Nº 24/12 DOTACIÓN DE BIBLIOTECAS PARA AULAS EN INSTITUCIONES DE EDUCACION ESCOLAR BÁSICA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion