Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054053
Monto de la Factura
₲ 5.163.195.690
Nro. Solicitud de Transferencia
147422
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.163.195.690
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-68608
Monto Contrato
₲ 5.736.884.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.910.105.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.910.105.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248616
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUADERNOS PARA LA CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion