Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004546
Monto de la Factura
₲ 4.045.455
Nro. Solicitud de Transferencia
140480
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.045.455
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
16/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-57306
Monto Contrato
₲ 231.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.676.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.676.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240831
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de Impresiones Varias
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep