Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060425
Monto de la Factura
₲ 20.837.250
Nro. Solicitud de Transferencia
61972
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
10-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.837.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-62983
Monto Contrato
₲ 128.603.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.836.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.836.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233817
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos para la Farmacia Interna
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro