Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001001
Monto de la Factura
₲ 613.775.771
Nro. Solicitud de Transferencia
29714
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 591.025.149
Retención DNCP
₲ 2.291.430
Retención IVA
₲ 8.768.225
Retención Renta
₲ 11.690.967
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-55150
Monto Contrato
₲ 42.967.953.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.860.542.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.860.542.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228846
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN ESCUELAS PÚBLICAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion