Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001032
Monto de la Factura
₲ 765.861.300
Nro. Solicitud de Transferencia
83808
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2015
Fecha de la Transferencia
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 737.473.374
Retención DNCP
₲ 2.859.216
Retención IVA
₲ 10.940.876
Retención Renta
₲ 14.587.834
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-55150
Monto Contrato
₲ 42.967.953.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.860.542.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.860.542.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228846
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN ESCUELAS PÚBLICAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion