Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001042
Monto de la Factura
₲ 746.908.140
Nro. Solicitud de Transferencia
115489
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 716.436.339
Retención DNCP
₲ 2.788.457
Retención IVA
₲ 10.670.116
Retención Renta
₲ 14.226.822
Multa
₲ 2.786.406
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-55150
Monto Contrato
₲ 42.967.953.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.860.542.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.860.542.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228846
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN ESCUELAS PÚBLICAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion