Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003769
Monto de la Factura
₲ 605.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61549
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2014
Fecha de la Transferencia
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 605.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-59414
Monto Contrato
₲ 1.444.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.305.108.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.305.108.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234334
Nombre de la Licitación
REIMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LA EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion