Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000337
Monto de la Factura
₲ 159.949.465
Nro. Solicitud de Transferencia
104399
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.949.465
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Alberto Bartomeu Samudio
RUC
759453-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-55332
Monto Contrato
₲ 319.898.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.218.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.218.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234275
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA AULAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion