Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000355
Monto de la Factura
₲ 833.180.971
Nro. Solicitud de Transferencia
143467
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2012
Fecha de la Transferencia
11-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 833.180.971
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUITECTURA Y DISEÑO SA
RUC
80033182-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-56225
Monto Contrato
₲ 1.832.998.136
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.743.147.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.743.147.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234275
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA AULAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion