Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004681
Monto de la Factura
₲ 1.072.727
Nro. Solicitud de Transferencia
160405
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.072.727
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
32/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-65600
Monto Contrato
₲ 133.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.575.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.575.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246171
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Impresiones Varias
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep