Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053568
Monto de la Factura
₲ 3.640.387.379
Nro. Solicitud de Transferencia
147426
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.640.387.379
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
66/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-65897
Monto Contrato
₲ 8.416.793.815
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.203.796.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.203.796.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244449
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS - 2013
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion