Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002697
Monto de la Factura
₲ 197.186.985
Nro. Solicitud de Transferencia
20762
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
02-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.186.985
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GRISELDA ROJAS AVALOS
RUC
1292271-4
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-62975
Monto Contrato
₲ 438.193.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.042.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.042.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244449
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS - 2013
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion