Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001574
Monto de la Factura
₲ 33.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62066
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
26-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-64765
Monto Contrato
₲ 33.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.113.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.113.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233817
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos para la Farmacia Interna
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro