Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021177
Monto de la Factura
₲ 16.995.003
Nro. Solicitud de Transferencia
52961
Fecha Solicitud de Transferencia
05-06-2012
Fecha de la Transferencia
08-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.995.003
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-49058
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.634.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.634.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228222
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion