Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002352
Monto de la Factura
₲ 107.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33820
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.525.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUROGEN S.A.
RUC
80029564-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-62882
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.733.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.733.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233817
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos para la Farmacia Interna
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro