Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043443
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62648
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-63029
Monto Contrato
₲ 255.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.125.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.125.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233817
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos para la Farmacia Interna
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro