Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035919
Monto de la Factura
₲ 59.994.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48760
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.994.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-65837
Monto Contrato
₲ 729.998.104
Total Pagado por el Contrato
₲ 712.536.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 712.536.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241565
Nombre de la Licitación
LPN/SBE Nº 24/12 DOTACIÓN DE BIBLIOTECAS PARA AULAS EN INSTITUCIONES DE EDUCACION ESCOLAR BÁSICA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion