Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001301
Monto de la Factura
₲ 77.648.060
Nro. Solicitud de Transferencia
79942
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.648.060
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGADI S.R.L.
RUC
80032591-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-58156
Monto Contrato
₲ 1.644.561.291
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.326.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.326.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235323
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion