Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000142
Monto de la Factura
₲ 663.265.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115949
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.099.956
Retención DNCP
₲ 2.363.635
Retención IVA
₲ 18.089.045
Retención Renta
₲ 12.059.364
Multa
₲ 132.653.000
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA
RUC
590464-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-55331
Monto Contrato
₲ 1.326.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.128.852.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.128.852.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234275
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA AULAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion