Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001686
Monto de la Factura
₲ 112.530.573
Nro. Solicitud de Transferencia
104296
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.530.573
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA
RUC
590464-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-55331
Monto Contrato
₲ 1.326.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.128.852.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.128.852.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234275
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA AULAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion