Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0128205
Monto de la Factura
₲ 16.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62019
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.970.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-62969
Monto Contrato
₲ 16.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.340.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.340.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233817
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos para la Farmacia Interna
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro